Райдержадміністрація

Пропозиції

    Корисні посилання










    Календар свят. Мова, граматика, спілкування

    Звіт про виконання районного бюджету за 2013 рік

    Районний бюджет Богодухівського району за підсумками 2013 року в цілому виконаний на 100,9%, в тому числі загальний фонд при плані 130676,9 тис.грн. та фактичних надходженнях 129574,4 тис.грн. виконаний на 99,2% або менше на 1102,5 тис.грн. Дотація вирівнювання з державного бюджету склала 55193,6 тис.грн. Спеціальний фонд при плані 3822,8 тис.грн. та фактичних надходженнях 6123,4 тис.грн. виконаний на 160,2% або понад план отримано 2300,6 тис.грн. в наслідок перевиконання показників по власних надходженнях бюджетних установ та іншій субвенції.

    Доходна частина загального фонду без урахування трансфертів при планових показниках 16653,8 тис.грн. та фактичних надходженнях 16178,2 тис.грн. виконана на 97,1% або недоотримано 475,6 тис.грн. В розрізі джерел надходжень виконання визначено по: податку на доходи фізичних осіб 97% (недоотримано 499,5 тис.грн.); реєстраційному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 99,8%; платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів -115,1%; податку на прибуток підприємств комунальної власності – 100,7% (перевиконання 0,04 тис.грн.); частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до бюджету – 175,0% (перевиконання 1,5 тис.грн.); надходженням від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 109,1% (перевиконання 11,8 тис.грн.).

    Кошти, що надійшли до районного бюджету спрямовувались в першочерговому порядку на виплату заробітної плати з нарахуваннями - 65267,7 тис.грн. або 50,3% в загальній структурі видатків, що більше ніж за аналогічний період минулого року на 3,0%, на реалізацію Законів України „Про державну допомогу сім”ям з дітьми”, „Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім”ям”, „Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” – 36600,4 тис.грн., або 28,2% в загальній структурі видатків (більше на 15,9%), оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв – 8376,7 тис.грн.,або 6,5% (менше на 10,2%), відшкодуванню нарахованих пільг і субсидій – 7997,1 тис.грн., або 6,2% (більше на 10,6%), інші невідкладні витрати (медикаменти, харчування) - 2250,7 тис.грн., або 1,7% (більше на 6,0%).

    Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 2013 рік виконана на 98,2% до уточнених показників бюджету і склала 129728,5 тис.грн.

    Станом на 1 січня 2013 року відсутня заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ. Забезпечена проплата за спожиті бюджетною сферою енергоносії та інші захищені статті видатків.

    Освіта

    На районному бюджеті станом на 1 січня 2014 року утримується 30 установ освіти, в тому числі 27 загально-освітніх закладів, центр дитячої та юнацької творчості, методкабінет, та централізована бухгалтерія з фактичною чисельністю на 01.01.2014 року 891,75 одиниць. Загальна кількість учнів станом на 1 січня 2014 року склала 3219, що менше в порівнянні з 1 січня 2013 року на 145 учнів. Охоплено позашкільною освітою 584 дитини.

    Виконання видатків по загальному фонду бюджету по галузі „Освіта” за 2013 рік склало 43692,3 тис.грн., що становить 97,7% до планових призначень і 101,4% до виконання за 2012 рік.

    В 2013 році працівники галузі стовідсотково забезпечені заробітною платою, педпрацівники отримали необхідні виплати по ст.57 Закону „Про освіту”. Всього на заробітну плату з нарахуваннями було спрямовано 35256,1 тис.грн., що більше від 2012 року на 2,1%. Станом на 1 січня 2014 року заборгованості по заробітній платі немає.

    В 2013 році забезпечена проплата за енергоносії на загальну суму 4815,2 тис.грн., що менше від 2012 року на 8,9%, або 470,0 тис.грн. за рахунок вжитих заходів по економії в період канікул. Заборгованість на 1 січня 2014 року відсутня.

    Витрати на харчування дітей склали 1243,1 1153,8 тис.грн., що більше від 2012 року на 89,3 тис.грн. тис.грн., або 7,7%. Середня вартість харчування на одного учня в день в 2013 році склала 6,00 грн., що більше проти попереднього року на 1,9%. Вартість харчування на день дітей дошкільного віку в школах –дитячих садках на день склала 10,12 грн.

    Протягом 2012-2013 навчального року 1228 учнів 1-4 класів та 140 учнів пільговиків були забезпечені безкоштовним харчуванням.

    За рахунок отриманих субвенцій від органів місцевого самоврядування 401 учень Гутянської, Шарівської, Вінницькоіванівської, Матвіївської, Забродівської, Івано-Шийчинської, Братеницької Крисинської,Максимівської, Петропавлівської, Сіннянської, Червононивської, Ульянівської та Хрущовомикитівської ЗОШ харчувалися у 10-денному пришкільному таборі. Вартість харчування в день склала 9,53 грн.

    Всього придбано основних засобів для закладів галузі на загальну суму 643,9 тис.грн., з них погашена заборгованість 2012 року в сумі 203,7 тис.грн.

    Погашена заборгованість 2012 року за проведені капітальні ремонти шкіл та центру дитячої та юнацької творчості на загальну суму 884,4 тис.грн.,

    Надана одноразова грошова допомога 13 дітям-сиротам, яким у 2013 році виповнилося 18 років на загальну суму 23,5 тис.грн. (по 1810 грн. кожній дитині).

    В той же час, рахується кредиторська заборгованість по незахищених статтях видатків по загальному фонду в сумі 774,8 тис.грн., спеціальному – 65,1 тис.грн. в зв’язку з непроходженням платіжних доручень через управління Державної казначейської служби.

    Видатки на утримання 1 дитячого будинка сімейного типу , де утримується 5 прийомних дітей-сиріт, із них 1 дитина віком від 0 до 6 років, 3 дитини віком від 6 до 18 років, 1 дитини віком від 18 до 23 років в 2013 році склали 320,0 тис.грн., видатки по 11 прийомних сім’ях (19 дітей, в тому числі діти від 0 до 6 років -1, від 6 до 18 років - 15, від 18 до 23 років - 3) склали 597,5 тис.грн. Заборгованості по даних виплатах станом на 1 січня 2014 року немає.

    Охорона здоров’я

    На районному бюджеті утримується КУОЗ Богодухівська центральна районна лікарня з фактичною чисельністю працівників на 1 січня 2014 року 446,25 одиниць; з 205 стаціонарними і 33 денного перебування ліжками та з 1 жовтня 2013 року функціонує КЗОЗ центр первинної медико-санітарної допомоги з фактичною штатною чисельністю 176 одиниць та 74 ліжками денного перебування.

    Видатки бюджету на охорону здоров’я за 2013 рік склали 29030,6 тис.грн., що становить 98,1% до затверджених показників з урахуванням змін, в тому числі по загальному фонду бюджету – 26578,0 тис.грн., або 98,9% та спеціальному – 2452,6 тис.грн., або 90,5%.

    Видатки на харчування та медикаменти виконані в обсязі 2911,7 тис.грн. (на харчування 184,9 тис.грн., медикаменти - 2726,8 тис.грн.)

    В 2013 році надано послуги по зубопротезуванню на пільгових умовах 90 громадянам на загальну суму 20,0 тис.грн. За рахунок субвенції із обласного бюджету використано на надання ліків хворим на гіпертонію 154,9 тис.грн., та на забезпечення пільгового зубопротезування інвалідів та ветеранів війни, осіб,які мають статус «діти війни», на виконання комплексної обласної програми «Здоровя Слобожанщини » -160,2 тис.грн.

    В 2013 році капітальні видатки склали 159,9 тис.грн.

    Заборгованість по галузі по незахищених видатках на 01.01.2014 склала 331,3 тис.грн. у зв’язку з непроходженням платежів через Єдиний казначейський рахунок.

    Соціальний захист та соціальне забезпечення

    До складу видатків на соціальний захист населення крім молодіжних програм, утримання територіального центру та компенсаційних виплат включені наступні витрати бюджету:

    - інші видатки по соціальному захисту населення;

    -фінансова підтримка районної ради ветеранів;

    - виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

    - державна допомога за рахунок субвенції з обласного бюджету:

    - в тому числі: - допомоги сім’ям з дітьми;

    - державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

    - державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

    - пільги ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ, чорнобильцям;

    - додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг.

    Субвенція з Державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг затверджена на рік з урахуванням змін в розмірі 7012000 грн. Кредиторська заборгованість на 01.01.2013 становила 1082207,08 грн., нараховано за рік субвенції 5907720,40 грн., а профінансовано 6860542,82 грн. На 01.01.2014. існує кредиторська заборгованість в сумі 126724,09 грн.

    Субвенція з Державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу затверджена на рік з урахуванням змін в розмірі 875000 грн. Нараховано за рік кошти в сумі 836890,48 грн. та профінансовано субвенції в сумі 826183,23 грн.

    Субвенція з Державного бюджету на надання пільг населенню на оплату послуг зв’язку та інших пільг затверджена на рік з урахуванням змін в розмірі 356960 грн., дебіторська заборгованість на 01.01.2013 становила 9338,41 грн., нараховано за рік 271015,5 грн., профінансовано 266762,82 грн., кредиторська заборгованість рахується на 01.01.2014 в сумі 13591,09 грн.

    Інші видатки по соціальному захисту населення

    На виконання централізованих заходів по соціальному захисту населення за 2013 рік використано 20,0 тис.грн. , а саме на надання одноразової грошової допомоги громадянам району, які перебували у складних матеріальних умовах – 20,0 тис.грн.

    Надана компенсація фізичним особам за надані соціальні послуги в сумі 185,1 тис.грн.

    Фінансова підтримка районної ради ветеранів

    На фінансову підтримку районної ради ветеранів спрямовано 42,6 тис.грн.

    Територіальний центр та відділення соціальної допомоги на дому

    Видатки на утримання територіального центру виконані на 3542,0 тис.грн. при плані 3621,2 тис.грн., що складає 97,8%

    За 2013 рік територіальним центром обслужено 2408 пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

    Заборгованість по незахищених статтях видатків на 01.01.2014 склала 8,1 тис.грн. через не проходження платежів.

    Державна допомога

    На реалізацію Законів України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, „Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, „Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам” використано 36600,4 тис.грн. Заборгованості по цих соціальних виплатах на 1 січня 2014 року немає.

    Соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей

    Видатки на утримання центру соціальної служби для сімї, дітей та молоді за 2013 рік склали 601,5 тис.грн., що становить 96,4% до уточненого плану по загальному фонду і 15,1 тис.грн., що становить 24,0% по спеціальному фонду. Штатна чисельність Центру з січня 2013 року збільшилася на 2 одиниці соціальних працівників. На програми і заходи Центру використано 0,9 тис.грн., на соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді використано 70,3 тис.грн. і проведено 14 заходів. Не виконання даних видатків в повному обсязі пов’язано з не проходженням платежів через казначейську службу.

    Фактичні видатки на заходи по оздоровленню дітей за 2013 рік склали 126,0 тис.грн. 48 дітей пільгового контингенту в 2013 році були забезпечені путівками в оздоровчі табори , середня вартість 1 путівки 2625 грн.

    Культура і мистецтво

    На районному бюджеті утримується 2 бібліотеки, районний будинок культури , музей , музична школа ім. Борисова та централізована бухгалтерія, всього 6 закладів з штатною чисельністю 84,25 одиниць.

    Видатки загального фонду по галузі виконані на 4064,6 тис.грн. при плані 4526,0 тис.грн. або 89,8%.

    Заборгованості по заробітній платі і енергоносіях на 1 січня 2014 року немає, по незахищених статтях заборгованість становить 147,9 тис.грн.

    В 2013 році проведений капітальний ремонт покрівлі районного будинку культури в сумі 150,8 тис.грн. (спеціальний фонд), джерелом покриття якого була субвенція із Богодухівського міського бюджету, яка була повернена через не проходження платежів. В результаті станом на 1 січня 2014 року рахується заборгованість в сумі 150,8 тис.грн.

    Фізична культура і спорт

    Видатки по галузі "Фізична культура і спорт" по загальному фонду виконані на 553,9 тис.грн., що складає 96,5% до уточненого плану або невиконання склало 20,0 тис.грн. за рахунок не проходження платежів.

    Зазначений обсяг асигнувань дозволив забезпечити функціонування дитячо-юнацької спортивної школи на загальну суму 485,6 тис.грн. при плані 495,2 тис.грн. зі штатною чисельністю працівників на 1 січня 2014 року 12 одиниць і 382 учнями.

    На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань використано 68,3 тис.грн. Проведено 28 навчально-тренувальних зборів і змагань. Кількість людино-днів склала 1505 одиниць, середня вартість 1 людино-дня – 41 грн.

    Органи місцевого самоврядування

    На районному бюджеті утримується районна рада з чисельністю 13 штатних одиниць.

    Видатки на утримання районної ради за 2013 рік виконані на 94,7% до затверджених показників з урахуванням змін та склали 974,2 тис.грн. або невикористано 54,3 тис.грн., із яких 33,6 тис.грн. - заборгованість на 1.01.2014.

    Станом на 1 січня 2014 року відсутня заборгованість по заробітній платі працівникам ради та оплаті за енергоносії.

    Видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян

    На надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд у міському та приміському автотранспорті пільговим категоріям громадян з обласного бюджету в 2013 році при плані 267,8 тис.грн. надійшла субвенція на загальну суму 267, тис.грн., або 100,0%.

    Дотація і субвенції бюджетам місцевого самоврядування з районного бюджету

    Дотація вирівнювання з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування виконана на 100%. В 2013 році дотація вирівнювання передбачалася по 20 бюджетах на загальну суму 4356,0 тис.грн. Крім того, виділено цільових субвенцій на загальну суму 31,0 тис.грн.

    Спеціальний фонд районного бюджету

    Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

    Видатки бюджетних установ за рахунок власних надходжень склали 5552,1 тис.грн., що більше від виконання минулого року на 971,1 тис.грн. Власні надходження бюджетних установ використовувались за напрямами вказаними в постанові Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. №659 „Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання”.

    Цільові субвенції

    З обласного бюджету надана інша субвенція на погашення заборгованості станом на 01.01.2013 року району надана інша субвенція в сумі 98,0 тис.грн., в тому числі на:

    - виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво (установлення) модульної котельні на твердому паливі для опалення будинку культури, поліклініки, Ощадбанку в м. Богодухові по вул. Чернієнка Харківської області в сумі 48,0 тис.грн.;

    - виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво (установлення) модульної котельні на твердому паливі для опалення центральної районної лікарні в м. Богодухові по вул. Комарова Харківської області в сумі 50,0 тис.грн.

    З обласного бюджету надана інша субвенція в сумі 125,808 тис.грн., в тому числі на:

    - проведення повторної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів району в сумі 103,051 тис.грн., в тому числі в розрізі бюджетів:

    - Крисинському сільському - 95,315 тис.грн.;

    - П-Павлівському сільському - 4,080 тис.грн.;

    - Степнянському сільському - 3,656 тис.грн.;

    - погашення заборгованості станом на 01.01.2013р: - 22,757 тис.грн., в тому числі в розрізі бюджетів:

    - Забродівському сільському - 7,095 тис.грн.;

    - Кленівському сільському - 15,662 тис.грн.

    З обласного бюджету надана інша субвенція на погашення заборгованості станом на 01.01.2013 за виконані роботи по придбанню сміттєвозу для м. Богодухова в сумі 269,183 тис.грн.

    З обласного бюджету надана інша субвенція на поліпшення матеріально-технічної бази клубних закладів районів області (придбання звукового обладнання) (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2013 рік) для Кручанського сільського будинку культури в сумі 33 000 грн. через не проходження платежів, кошти повернені до обласного бюджету.

    З обласного бюджету надана інша субвенція на підтримку районних друкованих засобів масової інформації для придбання компютерної техніки в сумі 3,5 тис.грн., через не проходження платежів, кошти повернені до обласного бюджету.

    Начальник фінансового управління
    О.Ф.Ковальов

    Пошук по сайту



















    Архів новин

    Березень 2024
    ПнВтСрЧтПтСбНд
    26272829123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    Знайдіть нас на Facebook


    Корисні посилання