73. Відомості про виконання бюджету Богодухівського району станом на 01.11.2014 року.

Станом на 1 листопада 2014 року зведений бюджет Богодухівського району при затверджених планових показниках з урахуванням змін на звітний період 124339,6 тис.грн. та фактичних надходженнях 124246,5 тис.грн. виконаний на 99,9% або недоотримано 93,1тис.грн., в тому числі загальний фонд в цілому виконано на 98,4% при надходженнях 115174,1 тис.грн., спеціальний фонд на 131,1% при надходженнях 5316,0 тис.грн. та бюджет розвитку на 115,8% при надходженнях 3756,4 тис.грн.

Власні та закріплені надходження загального фонду при фактичних показниках 28594,6 тис.грн. та планових 27286,1 тис.грн. виконані на 104,8% або перевиконано на 1308,5 тис.грн. Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (1 кошик) при затвердженому плані з урахуванням змін на січень-жовтень 2014 року 21138,5 тис.грн., фактично надійшло 21634,2 тис.грн., виконання склало 102,3%. Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (2 кошик) при затвердженому плані на січень-жовтень 2014 року 6147,6 тис.грн., фактично надійшло 6960,4 тис.грн., виконання склало 113,2%.

Дотація вирівнювання з державного бюджету при фактичному надходженні 47044,1 тис.грн., склала 100% до плану. Субвенцій на відшкодування пільг, субсидій населенню та виплату допомог сім’ям з дітьми з державного бюджету при планових показниках 40770,3 тис.грн., фактично до районного бюджету надійшло 37903,7 тис.грн., або 93%. Субвенція на утримання дітей-сиріт фактично надійшло 787,4 тис.грн., або 92,4%. Субвенція на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою фактично надійшло 106,7 тис.грн., або 100% до плану. Субвенція місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшло 1275,0 тис.грн., або 96,4%.

Найбільшу питому вагу доходної частини бюджету складає податок на доходи фізичних осіб – 75,4% в обсязі власних та закріплених доходів. По цьому джерелу доходів надійшло 21552,2 тис.грн. - це на 2338,6 тис.грн., більше ніж в минулому році за відповідний період.

Районний бюджет, при фактичному надходженні 14468,8 тис.грн. та планових показниках 14328,5 тис.грн., виконаний на 101%.

Із 24 бюджетів району не забезпечили виконання власних та закріплених доходів три бюджети, а саме: Сухининська (90,9%), Улянівській (97,8%), Червононивська (81,8%) сільські ради.

Видатки за січень-жовтень 2014 року проводились в межах бюджетних призначень і в першочерговому порядку спрямовувалися на виплату заробітної плати з нарахуваннями, проплату за енергоносії, медикаменти, харчування та інші витрати і склали 123009,9 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 116154,7 тис.грн., спеціальному – 6855,2 тис.грн.

Відсутня заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ та допомозі сім’ям з дітьми.

В той же час існує заборгованість по субсидії в сумі 6,6 тис.грн., по пільгам ветеранам війни в сумі – 117,5 тис.грн., по пільгам ветеранам ВВС, МВС – 23,7 тис.грн., пільгам громадянам ЧАЕС – 4,0 тис.грн., по пільгам за професійною ознакою – 3,1 тис.грн., по пільгам багатодітнім сім’ям – 164,0 тис.грн., по пільгам послуг зв’язку – 14,4 тис.грн.

п. 76 Відомості про діючі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з районним бюджетом.

За звітний період витрати на оплату комунальних послуг по бюджетним установам, що фінансуються з бюджету району, склали 6351,5 тис.грн., в т.ч. на оплату теплопостачання – 1809,1 тис.грн., електроенергії – 1459,1 тис.грн., природного газу – 1562,1 тис.грн., водопостачання і водовідведення – 402,0 тис.грн., інших енергоносіїв – 1119,2 тис.грн.

Вартість 1 м3 води для бюджетних установ становить 13,31 грн.

Начальник фінансового
управління
О.Ф.Ковальов