районна державна адміністрація

73. Відомості про виконання бюджету Богодухівського району станом на 01.11.2013 року.

Станом на 01 листопада 2013 року до бюджету Богодухівського району план власних та закріплених доходів загального фонду районного бюджету виконано на 103,9% до планових показників, на 109,9% до виконання минулого року (більше на 2315,5 тис.грн.). При плані 24775,4 тис.грн., фактично надійшло 25734,0 тис.грн., що на 955,1 тис.грн. більше ніж передбачено.

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (1 кошик) при затвердженому плані на січень-жовтень 2013 року 18683,5 тис.грн., фактично надійшло 19287,0 тис.грн., виконання склало 103,2 %. Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (2 кошик) при затвердженому плані на січень-жовтень 2013 року 6091,9 тис.грн., фактично надійшло 6447,0 тис.грн., виконання склало 105,8%. Дотація вирівнювання з державного бюджету при фактичному надходженні 45994,7 тис.грн., склала 97,7% до плану або недоотримано 1100,0 тис.грн., субвенцій на відшкодування пільг, субсидій населенню та виплату допомог сім’ям з дітьми з державного бюджету при планових показниках 38284,6 тис.грн., фактично до районного бюджету надійшло 36258,6 тис.грн., або 94,7%; субвенція на утримання дітей-сиріт фактично надійшло 758,3 тис.грн., або 100% відповідно до плану.

Найбільшу питому вагу доходної частини бюджету складає податок на доходи фізичних осіб – 74,7% в обсязі власних та закріплених доходів. По цьому джерелу доходів надійшло 19213,6 тис.грн. - це на 1309,5 тис.грн., більше ніж в минулому році за відповідний період.

Районний бюджет, при фактичному надходженні 12974,9 тис.грн. та планових показниках 12408,5 тис.грн., виконаний на 104,6%.

Із 24 бюджетів району не забезпечено виконання власних та закріплених доходів по п`яти бюджетах (Богодухівська міська рада (94,3%), Шарівська селищна (87,5%), Губарівська (94,4%), Зарябинська (99,8%), Крисинська (83,6%) сільські ради).

Видатки за січень-жовтень 2013 року проводились в межах бюджетних призначень і в першочерговому порядку спрямовувалися на виплату заробітної плати з нарахуваннями, проплату за енергоносії, медикаменти, харчування та інші витрати і склали 123604,5 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 115136,2 тис.грн., спеціальному – 8468,3 тис.грн.

Відсутня заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ та допомозі сім’ям з дітьми.

В той же час існує заборгованість по субсидії в сумі 121,3 тис. грн., по пільгам ветеранам війни в сумі – 278,7 тис.грн., по пільгам ветеранам ВВС, МВС – 41,2 тис. грн., пільгам громадянам ЧАЕС – 8,2 тис.грн., по пільгам за професійною ознакою – 32,8 тис.грн., по пільгам багатодітнім сім’ям – 19,1 тис.грн.

п. 76 Відомості про діючі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з районним бюджетом.

За звітний період витрати на оплату комунальних послуг по бюджетним установам, що фінансуються з бюджету району, склали 7132,9 тис. грн., в т.ч. на оплату теплопостачання – 2037,0 тис.грн., електроенергії – 1207,7 тис.грн., природного газу – 2062,4 тис.грн., водопостачання і водовідведення – 414,2 тис.грн., інших енергоносіїв – 1411,6 тис.грн.

Вартість 1м3 води для бюджетних установ становить 13,31 грн.

Заступник начальника фінансового управління - начальник бюджетного відділу О.Нежид